寧都縣森林公安局2018年部門決算

發布日期:2019-09-23 16:52:00  來源:縣森林公安局   字體:[ ]

寧都縣森林公安局2018年部門決算

目錄

第一部分寧都縣森林公安局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分寧都縣森林公安局概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執行國家法律、林業法規、規章和公安工作路線、方針、政策;對全縣森林公安工作進行指導、檢查和監督。

(二)指導全縣森林公安隊伍建設。

(三)組織實施并指導全縣森林刑事案件的偵查工作;依法保護森林和野生動植物資源;承擔偵破森林刑事案件和治安行政、林業行政案件的查處工作。

(四)指導全縣森林公安治安管理和基層基礎建設工作,指導森林公安派出所及林區群眾性治安防范工作,指導全縣森林公安機關公務用槍的使用管理。

(五)負責全縣森林公安的法制監督工作,按規定受理全縣森林治安案件和林業行政處罰案件的申訴。

(六)負責全縣森林公安的裝備、警械、交通、通訊、警銜的管理工作。

(七)按規定接待處理有關森林公安方面的群眾來信來訪和申訴案件。

(八)指導全縣森林公安開展反腐倡廉工作;檢查督促全縣森林公安中心工作和重大警務部署的落實;依法做好雙向維權工作,維護群眾合法權益和民警執法權益。

(九)承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,內設辦公室、法制科、治安科、刑偵隊,下設洛口、黃陂、固村、賴村4個副科級派出所。

本部門2018年年末編制人數30人,其中行政編制30人,事業編制0人;年末實有人數44人,其中在職人員36人,離休人員0人,退休人員8人;年末學生人數0人。

第二部分寧都縣森林公安局2018年部門決算情況的說明

一、收入決算情況說明

我局2018年度收入總計970.64萬元,其中年初結轉和結余276.83萬元,較2017年減少20.95萬元,下降2.11%;本年收入合計693.81萬元,較2017年增加104.62萬元,增長17.8%,主要原因是:增加了崗位津貼撥款。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入693.81萬元,占100%;事業收入總計0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計970.64萬元,其中本年支出合計712.40

萬元,較2017年減少2.36萬元,下降0.3%;主要原因是:增收節支。年末結轉和結余258.23萬元,較2017年減少18.6萬元,下降6.7%,主要原因是:節約了支出。

本年支出的具體構成:基本支出712.40萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為510.51萬元,決算數為712.40萬元,完成年初預算的139.55%。

(一)一般公共服務支出年初預算數為萬元,決算數為萬元,完成年初預算的%;主要原因是:

(二)公共安全支出年初預算數為510.51萬元,決算數為712.40萬元,完成年初預算的139.55%;主要原因是:增加了辦案支出及津補貼支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出712.40萬元,其中:

(一)工資福利支出375.47萬元,較2017年增加35.95萬元,增長10.6%,主要原因是:增加了津補貼支出。

(二)商品和服務支出277.79萬元,較2017年增加3.03萬元,增長1.1%,主要原因是:增加了辦案支出。

(三)對個人和家庭補助支出8.73萬元,較2017年減少61.73萬元,下降87.6%,主要原因是:減少了獎勵工資支出。

(四)資本性支出50.41萬元,較2017年增加20.39萬元,增長67.9%,主要原因是:添置了辦案裝備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為54.15萬元,決算數為32.94萬元,完成預算的60.8%,決算數較2017年減少10.27萬元,下降23.76%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為萬元,決算數為萬元,完成預算的%,決算數較2017年增加(減少)萬元,增長(下降)

%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:

(二)公務接待費支出年初預算數為14.25萬元,決算數為9萬元,完成預算的63.15%,決算數較2017年減少3.47萬元,下降27.8%。決算數較年初預算增加(減少)的主要原因是:我局嚴格遵守“八項規定”,認真執行財經紀律。

(三)公務用車購置及運行維護費支出23.94萬元,其中公務用車購置年初預算數為萬元,決算數為萬元,完成預算的%,決算數較2017年增加(減少)萬元,增長(下降)%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格遵守“八項規定”;公務用車運行維護費支出年初預算數為39.9萬元,決算數為23.94萬元,完成預算的60%,決算數較2017年減少6.8萬元,下降22%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格控制支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出712.40萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加201.89萬元,增長39.55%,主要原因是:增加了辦案支出和津補貼支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額23.45萬元,其中:政府采購貨物支出23.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

八、國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車輛,主要領導干部用車輛,機要通信用車輛,應急保障用車輛,執法執勤用車7輛,特種專業技術用車輛,其他用車主要是:……;單位價值50萬元以上通用設備臺(套);單位價值100萬元以上專用設備臺(套)。

九、預算績效情況說明

因為我局在2018年度中,沒有項目支出,所以沒有進行預算績效評價。

第三部分寧都縣森林公安局2018年度部門決算表(詳見附件)

第四部分名詞解釋

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(四)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(五)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

(六)預算改革業務:反映財政部門用于預算改革方面的支出。

(七)財政國庫業務:反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業務方面的支出。

(八)財政監察:反映財政監察派出機構的專項業務支出。

(九)信息化建設:反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

(十)事業運行:反映事業單位的基本支出。

(十一)其他財政事務支出:反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

(十二)高等職業教育:反映經國家批準設立的高等職業大學、??坡殬I教育等方面的支出。

(十三)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

(十四)農業綜合開發機構運行:反映農業綜合開發部門的基本支出。

(十五)購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

(十六)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

附件:縣森林公安局2018年決算表

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