寧都縣委史志辦2018年度部門決算

發布日期:2019-09-23 16:53:00  來源:縣史志辦   字體:[ ]

寧都縣委史志辦2018年度部門決算

目錄

第一部分寧都縣委史志辦概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分寧都縣委史志辦概況

一、部門主要職能

(一)收集整理共產黨寧都縣地方史資料并編纂出版。

(二)編纂出版寧都縣地方志、年鑒等地情信息叢書。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2018年年末編制人數6人,其中,行政編制0人,事業編制4人;年末實有人數4人,其中,在職人員,4人,離休人員0人,退休人員3人;年末學生人數0人。

第二部分2018年度部門決算表(見附表)

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計83.98萬元,其中年初結轉和結余36.9萬元,較2017年減少13.46萬元,下降16.2%;本年收入合計83.98萬元,較2017年減少13.46萬元,下降16.2%,主要原因是:開源節流,減少開支。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入47.08萬元,占56%;事業收入0萬元0;經營收入0萬元;其他收入0萬元。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計83.98萬元,其中本年支出合計72.48萬元,較2017年增加11.94萬元,增長16.4%,主要原因是:新出版《寧都年鑒》;年末結轉和結余11.5萬元,較2017年減少2萬元,下降2.7%,主要原因是:減少工作經費。

本年支出的具體構成為:基本支出47.83萬元,占56.9%;項目支出0萬元;經營支出0萬元;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

史志辦2018年度財政撥款本年支出年初預算數為47.08萬元,決算數為47.08萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為47.08萬元,決算數為47.08萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:收支平衡。

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出47.08萬元,其中:

(一)工資福利支出24.066萬元,較2017年增加(減少)10萬元,下降41.55%,主要原因是:一人調走,一人退休。

(二)商品和服務支出23..0644萬元,較2017年減少3萬元,下降120.68%,主要原因是:節儉經費。

(三)對個人和家庭補助支出0.6996萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

(四)資本性支出0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.5萬元,決算數為1.5萬元,完成預算的100%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:沒此項支出。

(二)公務接待費支出年初預算數為1.5萬元,決算數為1.5萬元,完成預算的100%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:減少接待。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)萬元,增長(下降)0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出62.48萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:指除財政收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(四)年初結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

(五)年末結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)機關事務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位支出。

(三)事業運行:反映事業單位基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務的各類后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

(四)機關事業單位基本養老保險費:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

三、本次公開的“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑為一般公共預算財政撥款開支數。

附件:中國共產黨寧都縣委員會黨史地方志辦公室

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